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金沙集团186cc成色2024年单位预算
2024-03-01   

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2024年单位预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  二、关于收入总体情况表的说明

  三、关于支出总体情况表的说明

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  五、关于一般公共预算支出情况的说明

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2024年单位预算表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、关于空表的说明

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健。

  (二)医疗与护理。

  (三)医学教学。

  (四)医学研究。

  (五)卫生医疗人员培训。

  (六)卫生技术人员继续教育。

  (七)眼保健与健康教育。

  二、机构设置情况

  金沙集团186cc成色内设21个职能处室;下辖0个预算单位。

  纳入金沙集团186cc成色2024年单位预算编制范围的预算单位包括:

  1.金沙集团186cc成色

  第二部分  2024年单位预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,金沙集团186cc成色所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入819.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入48041.8万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1969.8万元、上年结转结余37564.1万元;支出包括:社会保障和就业支出456.5万元、卫生健康支出56944.3万元、年终结转结余30994.1万元。金沙集团186cc成色2024年收支总预算88394.9万元。

  二、关于收入总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2024年预算收入88394.9万元,与2023年预算相比增加19097.2万元,主要原因是2023年结转结余大于2022年结转结余。其中:上年结转结余37564.1万元,占42.50%;一般公共预算819.2万元,占0.93%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入48041.8万元,占54.35%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入1969.8万元,占2.22%。

  三、关于支出总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2024年支出预算88394.9万元,与2023年预算相比增加19097.2万元,主要原因是2023年结转结余大于2022年结转结余。其中:基本支出75250.9万元,占85.13%;项目支出13144.0万元,占14.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2024年财政拨款收入预算819.2万元,与2023年预算相比增加47.5万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入819.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算819.2万元,与2023年预算相比增加47.5万元,主要原因是卫生健康支出增加。支出包括:社会保障和就业支出456.5万元、卫生健康支出362.7万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  金沙集团186cc成色2024年一般公共预算支出819.2万元,与2023年预算相比增加47.5万元,主要原因是卫生健康支出增加。

  (二)具体情况

  1.   “社会保障和就业支出”456.5万元,与2023年预算相比减少50.3万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少,其中:

  “行政事业单位养老支出”456.5万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”304.3万元,主要用于缴纳金沙职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”152.2万元,主要用于缴纳金沙职工职业年金。

  1.  “卫生健康支出”362.7万元,与2023年预算相比增加97.8万元,主要原因是公立医院支出预算和公共卫生预算增加,其中:

  “公立医院”192.6万元,包括:“其他专科医院”192.6万元,主要用于金沙的建设与发展;

  “公共卫生”83.0万元,包括:“基本公共卫生服务”3.0万元,主要用于开展健康促进医院建设工作;“重大公共卫生服务”80.0万元,主要用于糖尿病视网膜病变筛查。

  “行政事业单位医疗”87.1万元,包括:“事业单位医疗”67.6万元,主要用于缴纳金沙职工基本医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”19.5万元,主要用于报销职工医疗费。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  金沙集团186cc成色一般公共预算基本支出565.4万元,与2023年预算相比减少54.4万元,主要原因是人员经费支出预算减少。

  其中:

  人员经费565.4万元,主要包括:工资福利支出544.9万元,对个人和家庭的补助20.5万元;

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

  一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  2024年金沙集团186cc成色预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  2024年金沙集团186cc成色预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2024年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本单位2024年安排政府采购预算34363.5万元,其中:政府采购货物支出18919.8万元、政府采购工程支出11000万元、政府采购服务支出4443.7万元。主要项目是:事业单位用房11000万元,其他医学研究与试验发展服务1138.6万元,医疗设备维修和保养服务1430.9万元,餐饮服务26.6万元,广告服务320.9万元,票务代理服务184.5万元,物业管理服务522.0万元,健康检查服务314.4万元,其他医疗卫生服务431.8万元,其他医用材料15552.0万元,其他医疗设备3001.4万元,小型客车25万元,大中型客车45万元,其他计算机设备及软件139.3万元。

  国有资产占用情况。

  截至2023年7月底,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括轿车3辆、大型客车1辆。单价(账面原值)100万元以上的设备35台(套)。

  预算绩效情况说明。

  本单位2024年实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额13144.0万元。

  第三部分  名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2024年单位预算表

  一、《单位收支总体情况表》

  二、《单位收入总体情况表》

  三、《单位支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、关于空表的说明

  1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

  2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

  3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

  注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

  附件1:金沙集团186cc成色2024年单位预算

  附件2:金沙集团186cc成色2024年单位预算表

  附件13:330226金沙集团186cc成色-项目支出绩效目标表

 
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