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金沙集团186cc成色2023年预算
2023-03-06   

  目   录

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2023年单位预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  二、关于收入总体情况表的说明

  三、关于支出总体情况表的说明

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  五、关于一般公共预算支出情况的说明

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2023年单位预算表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、项目支出表

  十一、关于空表的说明

  第一部分  概 况

  一、主要职责

  (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健。

  (二)医疗与护理。

  (三)医学教学。

  (四)医学研究。

  (五)卫生医疗人员培训。

  (六)卫生技术人员继续教育。

  (七)眼保健与健康教育。

  二、机构设置情况

  金沙集团186cc成色是三级甲等专科医院,始建于1989年,注册地址:天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区榕苑路1号,编制床位120张,建筑面积24222.26平方米。

  金沙集团186cc成色内设21个职能部门,17个临床科室,9个医技科室,2个研究所,为天津市眼科质控中心挂靠单位,成立互联网医院。

  第二部分  2023年单位预算情况说明

  一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,金沙集团186cc成色所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入38047万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1665.5万元、上年结转结余28813.5万元;支出包括:社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出48911.4万元、年终结转结余19879.5万元。金沙集团186cc成色2023年收支总预算69297.7万元。

  二、关于收入总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2023年单位预算收入69297.7万元,与2022年预算相比增加27206.4万元,主要原因是纳入上年结转结余。其中:上年结转结余28813.5万元,占41.58%;一般公共预算771.7万元,占1.11%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入38047万元,占54.90%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1665.5万元,占2.41%。

  三、关于支出总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2023年支出预算69297.7万元,与2022年预算相比增加27206.4万元,主要原因是纳入年终结转结余。其中:基本支出63385.2万元,占91.47%;项目支出5912.5万元,占8.53%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  金沙集团186cc成色2023年财政拨款收入预算771.7万元,与2022年预算相比减少72.4万元,主要原因是一般公共预算拨款预算收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算771.7万元,与2022年预算相比减少72.4万元,主要原因是社会保障和就业支出预算减少。支出包括:社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出264.9万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表的说明

  (一)总体情况。

  金沙集团186cc成色2023年一般公共预算支出771.7万元,与2022年预算相比减少72.4万元,主要原因是社会保障和就业支出预算减少。

  (二)具体情况。

  1.  “社会保障和就业支出”506.8万元,与2022年预算相比减少54.6万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少,其中:

  “行政事业单位养老支出”506.8万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”337.9万元,主要用于缴纳金沙职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”168.9万元,主要用于缴纳金沙职工职业年金。

  1.  “卫生健康支出”264.9万元,与2022年预算相比减少17.8万元,主要原因是公立医院支出预算减少,其中:

  “公立医院”175.3万元,包括:“综合医院”151.9万元,主要用于金沙的建设与发展;“其他专科医院”23.4万元,主要用于金沙的建设与发展;

  “行政事业单位医疗”89.6万元,包括:“事业单位医疗”70.4万元,主要用于缴纳金沙职工基本医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”19.2万元,主要用于报销职工医疗费。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

  金沙集团186cc成色一般公共预算基本支出619.8万元,与2022年预算相比减少46.9万元,主要原因是人员经费支出预算减少。其中:

  人员经费617.1万元,主要包括:工资福利支出600.0万元,对个人和家庭的补助17.1万元;

  公用经费2.7万元,主要包括:商品和服务支出2.7万元。

  七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

  2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

  一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  三、2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

  2023年金沙集团186cc成色预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

  九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

  2023年金沙集团186cc成色预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  本单位2023年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本单位2023年安排政府采购预算2913.2万元,其中:政府采购货物支出1695.0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1018.2万元。主要项目是:房屋修缮200.0万元,医疗设备维修和保养服务120.0万元,餐饮服务260.0万元,物业管理服务565.7万元,健康检查服务72.5万元,信息安全软件267.5万元,其他基础软件50万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2022年7月底,本单位各单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括轿车3辆、大中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备31台(套)。

  (四)预算绩效情况说明。

  本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额5912.5万元。

  第三部分  名词解释

   1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2023年单位预算表

  一、《单位收支总体情况表》

  二、《单位收入总体情况表》

  三、《单位支出总体情况表》

  四、《财政拨款收支总体情况表》

  五、《一般公共预算支出情况表》

  六、《一般公共预算基本支出情况表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  八、《政府性基金预算支出情况表》

  九、《国有资本经营预算支出情况表》

  十、《项目支出表》

  十一、关于空表的说明

  1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

  2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

  3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

  金沙集团186cc成色2023年单位预算表

  金沙集团186cc成色项目经费绩效目标表357-364

 
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