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金沙集团186cc成色2018年度部门决算编制说明
2019-09-12   

  第一部分   金沙集团186cc成色概况 
一、主要职责 
(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健。 
(二)医疗与护理。 
(三)医学教学。 
(四)医学研究。 
(五)卫生医疗人员培训。 
(六)卫生技术人员继续教育。 
(七)眼保健与健康教育。 
二、机构设置 
根据上述职责,金沙集团186cc成色内设14个职能处室。下辖0个预算单位。 


第二部分  金沙集团186cc成色2018年度部门决算情况说明 
一、2018年度部门决算收入情况 
金沙集团186cc成色2018年度部门决算收入总计243,128,655.38 元,与2017年决算相比增加26,818,098.90元,其中:财政拨款收入8,845,000.00元,占3.64%;上级补助收入0元,占0%;事业收入215,305,804.63元,占88.56%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5,084,810.78元,占2.09%。 
二、2018年度部门决算支出情况 
金沙集团186cc成色2018年度部门决算支出总计243,128,655.38元,与2017年决算相比增加26,818,098.90元,其中:基本支出185,373,948.23元,占76.25%;项目支出8,745,749.70元,占3.60%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。 
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 
金沙集团186cc成色2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,405,100.00 元,与2017年决算相比减少665,123.60元,具体情况如下: 
1、“社会保障和就业支出” 5,906,000.00元,全部为“行政事业单位离退休”,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,219,000.00元,“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,687,000.00元,主要用于:缴纳基本养老保险和职业年金。 
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2,499,100.00元,其中: 
“公立医院”1,692,100.00元,包括:“综合医院”1,279,630.00元,主要用于:公立医院医师规范化培训、对口支援甘肃、组团式援疆、市属公立医院绩效考核奖励、重点学(专)科建设等专项支出,“其他专科医院”412,470.00元,主要用于:医师规范化培训支出,缴纳职工生育、失业、工伤保险、退休费。 
“行政事业单位医疗”807,000.00元,包括:“事业单位医疗”632,000.00元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险,“其他行政事业单位医疗支出”175,000.00元,主要用于:在职职工和退休职工医疗补助支出。 
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 
金沙集团186cc成色2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,898,000.00元,与2017年决算相比减少198,000.00元,具体情况如下: 
1、“工资福利支出”6,770,000.00元,其中: 
“机关事业单位基本养老保险缴费”4,219,000.00元,“职业年金缴费”1,687,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”632,000.00元,“其他社会保障缴费”77,000.00元,主要用于:缴纳生育、失业、工伤等其他社会保险,“医疗费”155,000.00元。 
2、“对个人和家庭的补助”105,000.00元,其中: 
“退休费”85,000.00元,“医疗费补助”20,000.00元。 
3、“商品和服务支出”23,000.00元,其中: 
“办公费”10,518.00元,“福利费”10,000.00元,“其他商品和服务支出”2,482.00元,“其他商品和服务支出”主要用于退休人员活动经费。 
4. 金沙集团186cc成色2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。 
五、2018年度机关运行经费决算数 
金沙集团186cc成色2018年度无机关运行经费。 
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 
金沙集团186cc成色2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 
七、2018年度政府采购情况 
金沙集团186cc成色2018年政府采购支出总额31,534,222.20元,其中:政府采购货物支出22,621,548.44元、政府采购工程支出906,100.00元、政府采购服务支出8,006,573.76元。 
八、2018年度预算绩效情况 
金沙集团186cc成色2018年度无实行预算绩效管理的项目。 
九、2018年度国有资产占有使用情况 
截至2018年12月31日,金沙集团186cc成色共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,其他用车主要为一般公务用车。 
单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备18台(套)。 
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 
此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开内容,金沙集团186cc成色是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 


第三部分  专业名词解释 
部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。 


附件1:金沙集团186cc成色2018年度部门决算公开表(右键另存为下载) 
/doc/003/000/014/00300001454_441ca9f7.xls

 
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